Zmluvy a faktúry od r. 2018

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra Faktúry 8/2025-2 s DPH 8/2025 12.08.2025
    Faktúra Faktúry 8/2025-1 s DPH 8/2025 08.08.2025
    Faktúra Faktúry 7/2025-3 s DPH 7/2025 18.07.2025
    Faktúra Faktúry 7/2025-1 s DPH 7/2025 04.07.2025
    Faktúra Faktúry 5/2025-1 s DPH 5/2025 09.05.2025
    Faktúra Faktúry 6/2025-4 s DPH 6/2025 25.06.2025
    Faktúra Faktury 6/2025-3 s DPH 6/2025 20.06.2025
    Faktúra Faktúry 6/2025-2 s DPH 6/2025 11.06.2025
    Faktúra Faktúry 6/2025-1 s DPH 6/2025 06.06.2025
    Faktúra Faktúry 5/2025-4 s DPH 5/2025 30.05.2025
    Faktúra Faktúry 5/2025-3 s DPH 5/2025 23.05.2025
    Faktúra Faktúry 5/2025-2 s DPH 5/2025 16.05.2025
    Faktúra 00010724 Hygienické potreby 238,34 s DPH 20/24 16.12.2024 Zovox Plus s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Bc. Marianna Dovalová vedúca školskej jedálne 20.12.2024 25.12.2024
    Faktúra Faktúry 12/2024-3 s DPH 12/2024 20.12.2024
    Faktúra 2404000036 materialno spotrebne normy 68,60 bez DPH 2404000036 2404000036 03.05.2024 ArtEdu s.r.o. ZŠ Gemerská Poloma Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 03.05.2024 10.05.2024
    Faktúra Faktúry 7/2024-1 s DPH 7/2024 04.07.2024
    Faktúra 20240535 Materiál na maľovanie 201,35 s DPH 20240535 20240535 07.06.2024 Kolor centrum ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 27.06.2024 08.07.2024
    Faktúra 240104362 Hygienické potreby 274,80 s DPH 240104362 240104362 27.06.2024 World Office s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 27.06.2024 08.07.2024
    Faktúra 20240179 Materiál - gumolit 439,25 s DPH 20240179 20240179 27.06.2024 Alexander Burdiga STATOLEX ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 27.06.2024 08.07.2024
    Faktúra 240104377 Hygienické potreby 30,95 s DPH 240104377 240104377 27.06.2024 World Office s.r.o. ZŠ G.Poloma jedáleň Mária Dovalová vedúca školskej jedálne 04.07.2024 08.07.2024
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/483

    • Prihlásenie