Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry 11/2023-1		s DPH			11/2023						03.11.2023
	Faktúra		Faktúry 4/2022		s DPH			4/2022						05.05.2022
	Faktúra		Faktúry 12/2021		s DPH			12/2021						18.01.2022
	Faktúra	656/ITA2021	Zmluva o poskytovani		bez DPH		656/ITA/2021	29.11.2021	UPJŠ Košice	ZŠ Gemerská Poloma	PhDr. Vladimír Vnenčák	riaditeľ školy		10.01.2022
	Faktúra		Faktúry 7/2023-2		s DPH			7/2023						14.07.2023
	Faktúra		Faktúry 1/2022		s DPH			1/2022						22.02.2022
	Faktúra		Faktúry 5/2024-2		s DPH			5/2024						24.05.2024
	Faktúra		Faktúry 2/2022		s DPH			2/2022						11.03.2022
	Faktúra		Faktúry 12/2023-4		s DPH			12/2023						29.12.2023
	Faktúra		Faktúry 3/2022		s DPH			3/2022						13.04.2022
	Faktúra	20240791	Kancelárske potreby	420,26	s DPH	19/24		13.12.2024	LAAX-	ZŠ G.Poloma jedáleň	Bc. Marianna Dovalová	vedúca školskej jedálne	20.12.2024	26.12.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2022		s DPH			4/2022						05.05.2022
	Faktúra		Faktúry 5/2024-1		s DPH			5/2024						10.05.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2025-3		s DPH			4/2025						30.04.2025
	Faktúra		Faktúry 4/2025-2		s DPH			4/2025						16.04.2025
	Faktúra		Faktúry 7/2023-1		s DPH			7/2023						07.07.2023
	Faktúra		Faktúry 4/2025-1		s DPH			4/2025						11.04.2025
	Faktúra	24VF100039	kuchynské potreby	222,75	s DPH	24VF100039	24VF100039	08.03.2024	JANETTE s.r.o. RV	ZŠ Gemerská Poloma	Mária Dovalová	vedúca školskej jedálne	08.03.2024	08.03.2024
	Faktúra		Faktúry 5/2022		s DPH			5/2022						09.06.2022
	Faktúra	2404000036	materialno spotrebne normy	68,60	bez DPH	2404000036	2404000036	03.05.2024	ArtEdu s.r.o.	ZŠ Gemerská Poloma	Mária Dovalová	vedúca školskej jedálne	03.05.2024	10.05.2024