|
Faktúra |
|
Faktúry 4/2024-5
|
|
s DPH |
|
|
4/2024 |
|
|
|
|
|
03.05.2024 |
|
|
Faktúra |
202300011
|
nrezove rošty, výroba a montáž
|
1 243,10 |
bez DPH |
202300011
|
202300011
|
13.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
30.11.2023 |
04.12.2023 |
|
|
Faktúra |
2023048
|
moda plus 603
|
1 312,32 |
s DPH |
2023048
|
2023048
|
21.12.2023 |
Gejza Laboda |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
27.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
202300012
|
zvariace práce
|
845,00 |
bez DPH |
202300012
|
202300012
|
21.11.2023 |
Zámočníctvo Th group s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
21.11.2023 |
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10341
|
kuchynské potreby
|
108,41 |
s DPH |
23VF10341
|
23VF10341
|
09.11.2023 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
10.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
23VF10246
|
kuchynské potreby
|
806,77 |
s DPH |
23VF10246
|
23VF10246
|
18.07.2023 |
JANETTE s.r.o. RV |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
14.08.2023 |
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
230073
|
chladnička, vozík, umývadlo, bazén 2 komorový
|
4 278,00 |
s DPH |
230073
|
230073
|
30.11.2023 |
GASTRO GALAXI, s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
22.12.2023 |
02.01.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 4/2024-4
|
|
s DPH |
|
|
4/2024 |
|
|
|
|
|
26.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2/2024-3
|
|
s DPH |
|
|
2/2024 |
|
|
|
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 4/2024-3
|
|
s DPH |
|
|
4/2024 |
|
|
|
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 4/2024-2
|
|
s DPH |
|
|
4/2024 |
|
|
|
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 4/2024-1
|
|
s DPH |
|
|
4/2024 |
|
|
|
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 3/2024-4
|
|
s DPH |
|
|
3/2024 |
|
|
|
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 3/2024-3
|
|
s DPH |
|
|
3/2024 |
|
|
|
|
|
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 3/2024-2
|
|
s DPH |
|
|
3/2024 |
|
|
|
|
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 3/2024-1
|
|
s DPH |
|
|
3/2024 |
|
|
|
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 9/2023-4
|
|
s DPH |
|
|
9/2023 |
|
|
|
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 9/2023-2
|
|
s DPH |
|
|
9/2023 |
|
|
|
|
|
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
SPF244417150
|
Upratovaci set
|
178,92 |
s DPH |
SPF244417150
|
SPF244417150
|
24.04.2024 |
B2B Partner s.r.o. |
ZŠ Gemerská Poloma |
Mária Dovalová |
vedúca školskej jedálne |
24.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
|
Faktúry 2/2023-1
|
|
s DPH |
|
|
2/2023 |
|
|
|
|
|
09.02.2023 |