Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Objednávka	20/24	Hygienické potreby	238,34	s DPH			16.12.2024	Zovox Plus s.r.o.	ZŠ G.Poloma jedáleň	Bc. Marianna Dovalová	vedúca školskej jedálne		25.12.2025
	Faktúra		Faktúry 9/2025-2		s DPH			9/2025						19.09.2025
	Objednávka		Objednávky 9/2025-2		s DPH			9/2025						19.09.2025
	Zmluva		Zmluva o združenej dodávke elektriny		s DPH			18.09.2025	MAGNA ENERGIA, a. s.	ZŠ Gemerská Poloma	Mgr. Ján Kubaský Pavlík	riaditeľ školy		18.09.2025
	Zmluva	SEG/ZO/2025SEG19700-2	Zmluva o poskytovaní služieb - desegregácia	189,00	bez DPH			08.09.2025	Osobnyudaj, s. r. o.	ZŠ Gemerská Poloma	Mgr. Ján Kubaský Pavlík			08.09.2025
	Faktúra		Faktúry 9/2025-1		s DPH			9/2025						05.09.2025
	Objednávka		Objednávky 9/2025-1		s DPH			9/2025						05.09.2025
	Objednávka		Objednávky 8/2025-1		s DPH			8/2025						05.09.2025
	Faktúra		Faktúry 8/2025-4		s DPH			8/2025						27.08.2025
	Faktúra		Faktúry 8/2025-3		s DPH			8/2025						22.08.2025
	Faktúra		Faktúry 8/2025-2		s DPH			8/2025						12.08.2025
	Faktúra		Faktúry 8/2025-1		s DPH			8/2025						08.08.2025
	Faktúra		Faktúry 7/2025-3		s DPH			7/2025						18.07.2025
	Zmluva	841	Zmluva o poskytovaní verejných služieb - pevná linka		s DPH			16.07.2025	Slovak Telekom, a. s.	ZŠ Gemerská Poloma	Mgr. Ján Kubaský Pavlík	riaditeľ		16.07.2025
	Faktúra		Faktúry 7/2025-2		s DPH			7/2025						11.07.2025
	Objednávka		Objednávky 7/2025-1		s DPH			7/2025						11.07.2025
	Faktúra		Faktúry 7/2025-1		s DPH			7/2025						04.07.2025
	Objednávka		Objednávky 6/2025-5		s DPH			6/2025						04.07.2025
	Faktúra		Faktúry 6/2025-4		s DPH			6/2025						25.06.2025
	Objednávka		Objednávky 6/2025-4		s DPH			6/2025						25.06.2025