Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra		Faktúry 11/2023-5		s DPH			11/2023						01.12.2023
	Objednávka		Objednávky 11/2023-3		s DPH			11/2023						01.12.2023
	Objednávka		Objednávky 11/2023-2		s DPH			11/2023						27.11.2023
	Faktúra		Faktúry 11/2023-4		s DPH			11/2023						24.11.2023
	Faktúra		Faktúry 2/2024-2		s DPH			2/2024						23.02.2024
	Objednávka		Objednávky 3/2024-1		s DPH			3/2024						08.03.2024
	Zmluva	1-807835933169	Zmluva o poskytovaní verejných služieb	29mesačne24mesiacov	s DPH			22.11.2023	Slovak Telecom	ZŠ Gemerská Poloma	PhDr. Vladimír Vnenčák	riaditeľ školy		24.11.2023
	Objednávka		Objednávky 10/2023-4		s DPH			10/2023						27.10.2023
	Objednávka		Objednávky 4/2024-4		s DPH			4/2024						26.04.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2024-3		s DPH			4/2024						19.04.2024
	Objednávka		Objednávky 4/2024-3		s DPH			4/2024						19.04.2024
	Faktúra		Faktúry 4/2024-2		s DPH			4/2024						12.04.2024
	Objednávka		Objednávky 4/2024-2		s DPH			4/2024						12.04.2024
	Zmluva	4237	obstaranie zájazdu	2 828,00	bez DPH			03.10.2023	Fatralandia	ZŠ Gemerská Poloma	PhDr. Vladimír Vnenčák	riaditeľ školy		23.10.2023
	Faktúra		Faktúry 4/2024-1		s DPH			4/2024						05.04.2024
	Zmluva	6829661588	Poistenie majetku a zodpovednosti pre podnikateľov	233,04	s DPH			21.09.2023	Komunálna poisťovňa	ZŠ Gemerská Poloma	PhDr. Vladimír Vnenčák	riaditeľ školy		23.10.2023
	Objednávka		Objednávky 4/2024-1		s DPH			4/2024						05.04.2024
	Faktúra		Faktúry 10/2023-4		s DPH			10/2023						27.10.2023
	Faktúra		Faktúry 3/2024-1		s DPH			3/2024						08.03.2024
	Faktúra		Faktúry 11/2023-1		s DPH			11/2023						03.11.2023